公司凭仗过硬的质量、不变的交期、优良的设想能力，公司持久取国际出名的不锈钢实空保温器皿品牌商告竣了不变、优良的合做；正在国内市场通过计谋客户开辟和异业合做推进，立异性地开展渠道共建共享，调集多方品牌影响力扩大产物鸿沟，不竭加强产物的快消品属性。正在公司完成对百年品牌SIGG收购后，获得其正在海外强大的国际发卖收集，进一步扩充了公司的发卖渠道取客户资本。

　　本次向特定对象刊行将添加公司总资产和净资产，公司本钱实力将进一步加强，公司营业规模将进一步扩大，财政情况将获得优化取改善，财政布局愈加合理，有益于加强公司盈利能力和抗风险能力。本次刊行虽然短期可能摊薄公司净资产收益率，但中持久来看，本次募投项目标成功实施将提高公司防备财政风险的能力和融资能力，进一步扩大公司的营业规模，并提拔公司的分析实力和盈利能力，提高股东收益程度。

　　跟着产物不竭趋势智能化、轻量化、个性化成长，保温杯出产企业需要不竭提拔产物立异和高端制制能力，同时加强品牌推广和多渠道营销，为客户供给一坐式产物定务，以投合下逛市场的多样化需求，及时抢占随保温杯消费属性加强而发生的增量市场。本次募投项目标实施可以或许扩大保温杯产物产能，处理公司将来可能面对的产能瓶颈问题，而且可以或许进一步丰硕公司产物条线，充实满脚市场多元化需求。同时，产物产线的转型升级将大幅提高公司高端制制能力，通过数字化、智能化产线提高产物出产效率，可以或许满脚客户将来大量定制化办事的需求，加强公司市场所作力，提高公司盈利能力后赋能手艺立异，进一步强化公司规模效应劣势。

　　2022年3月，中国日用杂品工业协会发布《中国日用杂品工业“十四五”成长指点看法》指出，“杯壶行业应从质量、设想、抽象等方面打制优良品牌产物；加速企业数字化、智能化转型升级；加强立异能力扶植；对标国际先辈程度，制定杯壶行业尺度化系统”、“财产结构端应阐扬永康等地保温杯制制集聚效应；加强数字营销和产物设想；阐扬长三角、珠三角临港劣势，扩大出口”。

　　本次募投项目达产后将实现年产4，600万只保温杯产能，此中年产2，300万只保温杯产能为搬家产能、现实新增年产2，300万只保温杯产能。因为本次募投项目全体效益系连系演讲期内刊行人现实出产运营情况、产物布局、成本费用率等做出的合理估计，且新建产线不存正在由老厂区设备搬家构成的产线，现实新减产能占总体产能的50%，因而，将本次募投项目全体预测效益的50%做为现实新减产能的估计效益具备合，即本次募投项目现实新增2，300万只产能，新减产能达产期估计实现年平均发卖收入96，600万元、年平均净利润8，592。59万元。

　　公司一直专注于不锈钢实空保温器皿、玻璃杯壶、塑杯的研发、设想、制制取发卖，历经20余年的成长沉淀，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产物远销全球80多个国度和地域，具有充脚的客户资本取强大的品牌劣势。

　　公司正在成长过程中一直注沉手艺立异，高度注沉研发投入、手艺人才培育和研发激励轨制系统扶植，组建了经验丰硕的高程度研发团队，配套了先辈的尝试、阐发和检测仪器设备，通过自从立异、产学研合做等路子持续开展行业新品开辟和工艺改革，构成了一系列具有焦点自从学问产权的立异。

　　公司深耕于实空保温器皿的研发、设想、出产取发卖，多年来正在实空器皿出产过程中堆集了丰硕经验，正在杭州及永康别离设立了出产。但永康成立时间较早，跟着业内制制手艺迭代加快，部门老旧设备已难满脚持续提拔的产能需求，且因为场地前提，出产工艺流程的安插难以实现效率最大化。

　　截至本演讲出具日，本次募集资金投资项目已取得浙江省企业投资项目存案（项目代码-04-01-170944）、金华市成长和委员会出具的《关于浙江哈尔斯实空器皿股份无限公司“哈尔斯将来智创”扶植项目标节能审查看法》（金发改能源〔2023〕68号）、金华市生态局出具的《浙江哈尔斯实空器皿股份无限公司“哈尔斯将来智创”扶植项目影响演讲表的审查看法》（金环建永〔2024〕50号），已按关法令律例的要求打点了项目存案、能评及环评等手续。

　　公司本次向特定对象刊行股票拟募集资金总额不跨越75，490。00万元（含本数），截至本演讲出具日，公司上次募集资金中弥补流动资金金额超出上次募集资金总额的30%，公司将超出部门于本次募集资金的总额中调减，扣除刊行费用后的募集资金净额拟用于如下项目。

　　本项目标实施从体为浙江哈尔斯实空器皿股份无限公司，实施地址位于浙江省金华市永康市永康经济开辟区 S23-03地块。截至本演讲出具日，刊行人已取得项目用地的地盘利用权证，权证编号为“浙（2024）永康市不动产权第0002480号”。

　　将来跟着居平易近糊口程度提拔和多场景使用，全球杯壶市场规模将连结持续增加，按照智研征询预测，将来全球保温杯（壶）零售市场规模将由2024年的1，788。26亿元增加至2028年的3，322。89亿元，复合增加率为16。75%。

　　本项目估计投资总额为86，232。30万元，拟利用募集资金投入75，490。00万元，次要用于工程扶植、设备购买及安拆工程等，具体投资环境如下？。

　　项目扶植完成后将实现年产4，600万只保温器皿产能，此中新增2，300万只保温杯产能，进一步提高公司持续盈利能力，巩固公司行业地位。

　　公司新建出产并裁减部门老旧设备，有益于改善出产，愈加流利地安插工艺流程环节，加速制制手艺升级；同时配备的MES出产制制施行系统、ERP系统可确保供需消息正在整个出产环节中能及时无效的传送，引入的APS高级排产系统将更精确、高效的整合出产资本，为产能规划供给无效数据和合理规划出产打算排程，实现更短周期的滚动式出产规划模式，全面提高公司出产办理的数字化、智能化程度，进一步提高公司运营办理程度。

　　保温杯财产是国度鼎力支撑的日用消费品财产之一，近年来国度相关政策将通过科技搀扶、手艺、经济政策指导等办法，支撑保温杯财产成长。

　　本次刊行现实募集资金规模将不跨越募集资金投资项目标资金需求规模。若现实募集资金不克不及满脚上述募集资金用处需要，公司董事会将按照现实募集资金净额，正在合适相关法令律例的前提下，正在上述募集资金投资项目范畴内，按照募集资金投资项目进度以及资金需求等现实环境，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目标具体投资额，募集资金不脚部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。若公司正在本次刊行的募集资金到位前，按照公司运营情况和成长规划，操纵自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部门将正在本次刊行募集资金到位后以募集资金予以置换。

　　正在出产和质量办理方面，公司不竭进行手艺升级和改良，实现了产量和质量的不竭冲破取前进，通过了ISO9001质量办理系统、ISO14001办理系统、ISO4500职业健康平安办理系统、GB/T29490企业学问产权办理系统认证（永康）。

　　2021年12月，金华市经济和消息化局印发《金华市工业高质量成长“十四五”规划》提出，“加速新材料、新工艺使用，推进保温杯时髦化、个性化、智能化、轻量化、绿色化成长。深化取出名IP合做，提拔区域和企业品牌影响力。

　　公司将通过本次募投项目引进从动抛光线、喷涂线、丝印包拆等先辈智能化出产设备，连系配套的消息化系统平台，可以或许显著提高产物产线的从动化、数字化、智能化制制程度，进一步提超出跨越产效率取办理效率，通过对数据的、收集、共享，实现出产过程的及时调控、动态均衡，大幅降低出产成本。项目建成将进一步鞭策公司出产的转型升级，通过数字化方式提拔办理程度，通过智能化出产系统为客户供给一坐式定务，通过从动化产物产线提超出跨越产效率，大幅提高公司焦点合作力。

　　上述国度取处所的相关支撑政策为保温杯壶行业供给了明白的将来成长标的目的，创制了优良的政策，为本次募投项目标实施奠基了根本。

　　近年来，全球保温杯市场规模总体呈现不变增加的成长趋向，保温杯的利用已不再局限于简单的容器，其正在智能饮水、健康摄生、户外活动、社交文娱、个性表达等方面的功能属性逐步突显，可以或许合用分歧糊口场景、具有健康质量保障、符应时髦潮水、展示消费者个性化需求成为保温杯财产主要成长标的目的。按照海关总署统计，我国2024年1-9月保温杯累计出口额276。38亿元，同比增加19。81%。

　　本项目标投资总额为86，232。30万元，铺底流动资金7，693。41万元。为处理公司将来可能面对的产能瓶颈问题，通过愈加先辈的产物产线持续为下旅客户供给优良的产物办事，本项目拟搬家原哈尔斯老厂区全数产能并新建从动化、数字化产线，实现公司产物产线的智能化转型升级。

　　公司具有丰硕的出产手艺储蓄以及强大的手艺研发能力，可以或许为本次募投项目标成功实施供给全方位的手艺支持。

　　深化保温杯（壶）行业智能化步履，高程度打制行业互联网平台，培育一批标杆型数字化车间和智能工场。立脚保温杯（壶）财产集聚劣势，引领带动保温杯（壶）出产设备、材料、配件等财产链配套环节集约绿色协同成长”的成长规划。

　　综上所述，公司本次向特定对象刊行股票的募集资金投向合适国度财产政策以及公司的计谋成长规划，募集资金投资项目具有优良的成长前景和分析效益，有益于无效推进公司的成长计谋，加强公司的焦点合作力。本次刊行募集资金投资项目标实施具备需要性取可行性，合适公司及公司全体股东的好处。

　　刊行人拟投资86，232。30万元用于“哈尔斯将来智创”扶植项目（一期），完全达产后将实现年产4，600万只保温杯产能。本项目内部收益率为15。82%（税后），投资收受接管期（含扶植期）为7。89年（税后）。项目投运后，达产期年平均发卖收入193，200。00万元，年平均净利润17，185。18万元，项目具有较高的经济效益。

　　公司将来将持续现有客户的合做关系，持续挖掘现有客户潜力，进一步扩大合做范畴取合做规模，同时积极开辟更多优良客户，进一步扩大公司客户资本劣势取品牌劣势，巩固并提高公司的市场地位，保障本次募投项目新减产能的成功消化。

　　保温杯产物消费属性的逐渐凸显正在为公司带来更多市场订单需求的同时，日趋多样化的产物定制要求也对公司的出产能力、手艺储蓄、办理经验等多方面分析实力提出了更高的要求。从国内市场来看，陪伴我国经济稳步增加、居平易近收入程度提拔、政策驱动国内消费需求不竭，以及社会健康、摄生、环保认识的添加，将鞭策全国保温杯消费需求持续提拔。

　　受限于哈尔斯老厂区的设备前提、产线结构、厂区面积等要素，公司的现有出产程度将正在将来市场成长趋向下呈现产能瓶颈，而且正在原有厂区的设备设备根本上实现进一步的数字化、智能化转型升级也较为坚苦，较难满脚将来客户愈加精细的产物定制需求，因而亟需通过本次募投项目实现老厂区产能搬家、新减产能扶植，以实现公司全面智能化转型升级的成长方针。

　　截至2024年9月30日，公司具有已获授权境内专利686项，此中发现专利53项，适用新型344项。公司积极推进国度尺度、行业尺度及集体尺度的制修订工做，公司累计从导或参取制修订的已发布尺度共计37项，此中2023年度发布8项，包含国度尺度2项、集体尺度6项。公司正在2023年全国轻工行业尺度化工做会议上，荣获“2021-2022年度全国轻工行业尺度化工做先辈集体”荣誉称号。同时，公司控制多项环节焦点手艺，2024年4月，公司荣获中国轻工业结合会科技前进二等；2024年7月，公司荣获中国贸易结合会科技前进一等。此外，公司取浙江工业大学等国内高校成立了持久不变的合做关系，取多家客户、供应商构成了计谋合做联盟，具有强大雄厚的研发实力取手艺研发储蓄劣势。

　　本次募集资金投资项目环绕公司从停业务展开，合适国度相关的财产政策以及公司全体计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益。本次募集资金投资项目全数建成后，将扩大公司营业规模，无效加强从停业务的盈利能力，扩大市场份额，巩固行业地位，为将来的持续成长奠基优良根本，合适公司及公司全体股东的好处。